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                          常德职业技术学院2019年部门预算编制说明

                          发布日期:2019-02-02 作者:

                               常德职业技术学院2019年部门预算公开

                             目    录

                            一、部门基本概况

                             (一)职能职责

                             (二)机构设置

                            二、部门预算单位构成

                            三、部门收支总体情况  

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                            四、一般公共预算拨款收支情况

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                           。ǘ┫钅恐С

                            五、“三公”经费预算情况

                            六、政府性基金预算拨款收支情况

                            七、其他重要事项的情况说明

                           。ㄒ唬┗兀ǖノ唬┰诵芯

                           。ǘ┱晒呵榭

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                             八、名词解释

                           。ㄒ唬┗局С

                           。ǘ┫钅恐С

                           。ㄈ叭本

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                              一、部门基本概况

                              (一)职能职责

                             培养大专、中专学历人才,促进常德社会经济发展。负责大专、中专学历教育;培养高、中级理、文、农、工、医、经、管等实用型专业人才。从事相关的科学研究、附属产业开发及社会服务。

                           。ǘ┗股柚

                             根据市编委办核定,常德职业技术学院内设27个管理机构和教辅单位。所属事业单位1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

                            内设处室及系部(中心、院)分别是党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、发展规划处、招生处、团委、工会;护理系、药学系、医学系、机电工程系、土建系、农业与经济系;现代技术教育中心、图书馆国际教育部、公共课部、思政课部、培训部、教育学院等教辅机构。

                            所属事业单位是附属第一医院(与附属第二医院合署办公),所属企业单位司法鉴定中心不纳入预算管理。

                             二、部门预算单位构成

                            纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括附属第一医院。

                             三、部门收支总体情况  

                            按照综合预算的原则,学院及附属第一医院2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括学院归口管理使用的事业发展等专项资金,主要涉及教育支出。 

                            没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

                            常德职业技术学院2019年收支总预算17308.61万元。

                               (一)收入预算。2019年收入预算17308.61万元,其中,一般公共预算拨款9727.15万元,占56.20%(经费拨款9562.63万元,占98.31%;纳入预算管理的非税收入拨款164.52万元,占1.69%);财政专户管理的非税收入拨款7342.42万元,占42.42%;上级补助收入239.00万元,占1.38%。2019年收入预算较上年增加353.34万元,增长2.08%,主要是经费拨款增加987.38万元,主要原因是工资福利增加。

                             (二)支出预算。2019年支出预算17308.61万元,其中,基本支出12388.10万元,占71.57%;项目支出4920.51万元,占28.43%。全部用于高等职业教育支出。2019年支出预算较上年增加353.34万元,增长2.08%,主要是人员经费增加2265.81万元(其他项目有减少),主要原因是工资福利支出增加。

                            四、一般公共预算拨款收支情况

                            2019年一般公共预算拨款收入9727.15万元,全部用于教育支出。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加889.23万元,增长10.06%,主要是人员经费增加2265.81万元(其他项目有减少),主要原因是工资福利支出增加。具体安排情况如下:

                             (一)基本支出:常德职业技术学院2019年一般公共预算基本支出9562.63万元,其中:人员经费8496.75万元,包括:基本工资3035.47万元、津贴补贴6.05万元、奖金1512万元、绩效工资1868.7万元、社会保障缴费及住房公积金2074.53万元、;公用经费116.29万元,全部用于福利费。

                             (二)项目支出:常德职业技术学院2019年一般公共预算项目支出164.52万元,作为预留资金,用于弥补教育教学和基建维修经费不足。

                            五、“三公”经费预算情况

                            2019年常德职业技术学院“三公”经费预算317.00万元,其中:公务接待支出107.00万元,接待批次400次,接待人数10000人;因公出国(境)支出22.50万元,因公出国(境)团组数3个,出国(境)人数8人;公务用车购置及运行支出187.50万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费187.50万元)。2019年“三公”经费预算与上年无变化。

                            六、政府性基金预算拨款收支情况

                            常德职业技术学院2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                            七、其他重要事项的情况说明

                           。ㄒ唬┗兀ǖノ唬┰诵芯。2019年常德职业技术学院运行经费一般公共预算拨款预算116.29万元,较上年预算增加4.83万元,增长4.33%。其增加原因为物业管理成本增加等。

                           。ǘ┱晒呵榭。2019年常德职业技术学院政府采购预算总额1784.40万元,其中:政府采购货物预算1000.00万元、政府采购工程预算784.40万元。

                           。ㄈ┕凶什加惺褂们榭。截至2018年12月31日,常德职业技术学院共有车辆1台,其中:公务车辆1台。学院自2005年进行了公车改革,教职工上下班及市外交通费采取租用社会车辆,市内公务用车享受一定的车费补助。为方便机要和特殊情况用车,2017年报市财政局批准,购置了一台小车。

                           。ㄋ模┘ㄐ勘晟柚们榭。2018年常德职业技术学院整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款8837.92万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年常德职业技术学院整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款9727.15万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

                             八、名词解释

                           。ㄒ唬┗局С觯菏侵肝U匣拐T俗、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                           。ǘ┫钅恐С觯菏侵冈诨局С鲋馕瓿商囟ㄐ姓挝窈褪乱捣⒄鼓勘晁⑸闹С。

                           。ㄈ叭本眩耗扇胧胁普に愎芾淼摹叭本,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                           。ㄋ模┗兀ǖノ唬┰诵芯眩何U系ノ辉诵杏糜诠郝蚧跷锖头竦母飨钭式,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              

                            附件常德职业技术学院2019年部门预算公开表.xls


                           

                             

                           


                            

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